KSeF, który sam robi resztę pracy.

Co dokładnie robi integracja.

Funkcje z naszego działającego wdrożenia w firmie z branży hurtowej.

• 01

  Faktury pobierają się same

  Harmonogram regularnie pobiera nowe faktury zakupowe z KSeF 2.0 — z pełnym XML: pozycjami, płatnościami i rachunkami. Faktury sprzedaży z KSeF pobierają się osobnym strumieniem, do podglądu.

• 02

  Trzy ścieżki: towar, koszt, usługa

  Faktura trafia do właściwej ścieżki. Kosztowe dostają MPK i rodzaj kosztu, usługowe — MPK i identyfikator projektu, towarowe — magazyn i oddział.

• 03

  Akceptacja według MPK

  Każde miejsce powstawania kosztów (MPK) ma osobę akceptującą i zastępcę. Faktura sama trafia do zakładki „Do akceptacji” właściwej osoby — z historią decyzji.

• 04

  Decyzja z e-maila

  Wiadomość z przyciskami „Akceptuję / Odrzucam” i przypomnienia, gdy decyzja czeka. Link otwiera stronę, na której decyzję trzeba jeszcze potwierdzić, więc samo otwarcie wiadomości lub linku (np. przez skaner poczty) niczego nie zatwierdza.

• 05

  Weryfikacja kontrahenta

  Sprawdzenie w GUS i na białej liście VAT, łącznie z porównaniem rachunku z faktury z rachunkiem z rejestru.

• 06

  Kontrola przed akceptacją i analityka kosztów

  Panel nie wyśle do akceptacji faktury, której brakuje danych, i od razu pokazuje, czego brakuje. Analityka kosztów pokazuje, na które konta kosztowe trafiły poszczególne faktury.

• 07

  Dopasowanie do zamówień zakupu (ZZ)

  Wielopoziomowe dopasowanie do zamówień zakupu z Comarch ERP XL: numer zamówienia z XML, EAN, indeks dostawcy, nazwa produktu. Nieznane produkty są oznaczane.

• 08

  Awizacja dostawy i faktura zakupu w Comarch ERP XL

  Gdy dostawa idzie przez magazyn, panel tworzy w ERP awizo dostawy (AWD) powiązane z zamówieniem zakupu, a gdy magazyn przyjmie towar — fakturę zakupu (FZ). Gdzie awizacja nie jest potrzebna, FZ powstaje od razu. Do FZ trafia numer KSeF, link do faktury w KSeF i data nadania numeru: numer KSeF jest od lutego 2026 r. wymagany w ewidencji zakupu JPK_VAT. Numer FZ wraca do panelu.

• 09

  Kolejka ponowień przy awarii połączenia z ERP

  Gdy połączenie z serwerem ERP chwilowo pada, operacja trafia do kolejki i jest automatycznie ponawiana kilka razy, z rosnącym odstępem. Jeśli to nie wystarczy, zostaje oznaczona jako nieudana i można ją ponowić ręcznie. Dokument nie znika z systemu.

• 10

  Faktury z poczty połączone z KSeF

  Część faktur wciąż przychodzi poza KSeF: od dostawców zagranicznych, od najmniejszych firm do końca 2026 r. albo wystawione offline. Panel odczytuje je ze skrzynki e-mail (PDF-y i archiwa ZIP, RAR, 7z; OCR i AI). Gdy faktura jest już w KSeF albo trafi tam później, panel sam łączy ją z wersją z poczty po numerze faktury, więc nic nie wpada podwójnie. Do tego wykrywanie spamu, przypisywanie osobom i komentarze z @wzmiankami.

• 11

  Korekty i waluty

  Korekta jest powiązana z fakturą pierwotną w obie strony i pokazuje wartości „przed” i „po”. Fakturę w walucie przeliczysz na PLN jednym przyciskiem — po kursie i z VAT podanymi na fakturze.

• 12

  Uprawnienia do każdej zakładki

  Podgląd, kategoryzacja i akceptacja osobno dla faktur towarowych, kosztowych i usługowych. Każdy widzi tylko to, co powinien.

• 13

  Pełna historia dokumentu

  Historia zmian, logi, podgląd XML z KSeF i wydruk PDF z kodem QR. Zmiany innych osób widać na żywo.

• 14

  Powiadomienia i terminy

  Telegram: nowe faktury, utworzone dokumenty, eksport do ERP i błędy. Osobna zakładka zbiera faktury z przekroczonym terminem płatności.